云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司
天然橡膠產(chǎn)品銷售管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）天然橡膠產(chǎn)品銷售管理，規(guī)范銷售行為，保證公司產(chǎn)品的安全，堵塞漏洞，減少損失，實(shí)現(xiàn)銷售效益最大化，結(jié)合公司具體實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于營(yíng)銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、制膠廠、制膠廠檢驗(yàn)室。具體由分管領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行實(shí)施。
第二章 天然橡膠產(chǎn)品銷售管理
第三條 產(chǎn)品銷售基本原則
公司產(chǎn)品銷售必須堅(jiān)持款到發(fā)貨，見單出庫(kù)的基本原則，堅(jiān)決杜絕貨款呆、壞帳的發(fā)生。
第四條 銷售渠道
根據(jù)公司實(shí)際，公司橡膠產(chǎn)品銷售主要是通過與云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云膠集團(tuán)）橡膠產(chǎn)品報(bào)價(jià)擇機(jī)進(jìn)行銷售；其次由云膠集團(tuán)營(yíng)銷部提供策略支持，公司根據(jù)自身情況制定貿(mào)易計(jì)劃；另外，由云膠集團(tuán)發(fā)起需要公司配合執(zhí)行的業(yè)務(wù)。
第五條 銷售方式
一、與云膠集團(tuán)進(jìn)行銷售。
公司在控制庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)的情況下，按照云膠集團(tuán)的報(bào)價(jià)，決定當(dāng)天可銷售的數(shù)量，直接銷售給云膠集團(tuán)，同時(shí)雙方簽訂單次的購(gòu)銷合同。
二、掛單銷售
公司橡膠產(chǎn)品，營(yíng)銷部根據(jù)市場(chǎng)行情與云膠集團(tuán)新系統(tǒng)（云南國(guó)際橡膠交易客戶端）報(bào)價(jià)，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理決定，進(jìn)行掛單（點(diǎn)單）銷售。
其它銷售方式
公司根據(jù)云膠集團(tuán)營(yíng)銷部提供策略支持，從自身情況制定貿(mào)易計(jì)劃；
2.云膠集團(tuán)發(fā)起需要公司配合執(zhí)行的業(yè)務(wù)。
第六條 銷售信息和橡膠產(chǎn)品數(shù)據(jù)傳輸
公司橡膠產(chǎn)品的產(chǎn)、銷、存、信息在各相關(guān)部門間必須保持及時(shí)傳送和反饋。各部門間業(yè)務(wù)協(xié)作和信息傳遞采用手機(jī)短信、生產(chǎn)報(bào)表、銷售合同等方式進(jìn)行。
第三章 工作職責(zé)和要求
第七條 制膠廠的工作職責(zé)、要求
一、制膠廠主要負(fù)責(zé)橡膠原料的回收、加工、橡膠產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、移庫(kù)、報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)信息等工作。
二、制膠廠對(duì)生產(chǎn)的橡膠產(chǎn)品在膠廠倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存、產(chǎn)品移庫(kù)到公司在昆明指定倉(cāng)庫(kù)的整個(gè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，為公司庫(kù)存管理提供源頭數(shù)據(jù)。
1.制膠廠對(duì)橡膠產(chǎn)品管理必須設(shè)置專人進(jìn)行管理，該人員是橡膠產(chǎn)品管理的直接責(zé)任人，對(duì)公司的產(chǎn)品和數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。
2.橡膠產(chǎn)品在制膠廠的入庫(kù)、儲(chǔ)存必須嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部規(guī)定使用公司統(tǒng)一單據(jù)（《產(chǎn)品入庫(kù)單》，并認(rèn)真完整填制各項(xiàng)信息。
3.橡膠產(chǎn)品信息的變更。在橡膠產(chǎn)品發(fā)出后發(fā)生橡膠產(chǎn)品級(jí)別、數(shù)量等的變更必須以書面形式加蓋制膠廠公章后傳真通知營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行變更修改，確保提供給營(yíng)銷部的數(shù)據(jù)和實(shí)物相符，也要確保數(shù)據(jù)與公司財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)相符。
4.對(duì)帳。制膠廠橡膠產(chǎn)品管理人員必須每月和農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司進(jìn)行對(duì)帳，營(yíng)銷部與公司財(cái)務(wù)部也必須進(jìn)行對(duì)賬。確保三個(gè)部門的賬目相符、帳實(shí)相符；每年年底必須進(jìn)行總對(duì)帳，保證制膠廠、營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部記錄的產(chǎn)品數(shù)量、級(jí)次賬賬相符、帳實(shí)相符。
5.制膠廠橡膠產(chǎn)品管理人員必須見單發(fā)貨。嚴(yán)禁把庫(kù)存橡膠產(chǎn)品數(shù)量提供給拉膠人員和擅自出庫(kù)，造成出庫(kù)管理秩序混亂和失控。如出現(xiàn)這一情況，一切后果由制膠廠橡膠產(chǎn)品管理人員負(fù)責(zé)。
第八條 營(yíng)銷部工作職責(zé)、要求
一、營(yíng)銷部依據(jù)產(chǎn)量下達(dá)任務(wù)表負(fù)責(zé)全年的銷售計(jì)劃、橡膠產(chǎn)品的日常銷售、簽訂橡膠產(chǎn)品銷售合同、庫(kù)存橡膠產(chǎn)品移庫(kù)等工作。
二、營(yíng)銷部根據(jù)云南農(nóng)墾物流公司入庫(kù)和庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行銷售后，在成交當(dāng)天將銷售合同作為源頭數(shù)據(jù)復(fù)印提供財(cái)務(wù)部，作為收款依據(jù)。
三、營(yíng)銷部開具《發(fā)貨通知單》，作為提貨依據(jù)傳真至云南農(nóng)墾物流公司倉(cāng)管處，由云南農(nóng)墾物流公司進(jìn)行貨物發(fā)放，轉(zhuǎn)移貨權(quán)。
四、營(yíng)銷部根據(jù)制膠廠橡膠產(chǎn)品庫(kù)存情況進(jìn)行移庫(kù)，移庫(kù)時(shí)由制膠廠開出《橡膠產(chǎn)品出庫(kù)單》并加蓋印章，由駕駛員憑《橡膠產(chǎn)品出庫(kù)單》在膠廠運(yùn)膠。制膠廠橡膠產(chǎn)品管理人員見單發(fā)貨。
五、營(yíng)銷部以季度為限與云南農(nóng)墾物流公司對(duì)移庫(kù)橡膠產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)帳等工作，并于年末核實(shí)庫(kù)存橡膠產(chǎn)品情況，及時(shí)解決橡膠產(chǎn)品管理工作中存在的問題。
第九條 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、要求
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)橡膠產(chǎn)品賬款的回收、橡膠產(chǎn)品往來賬款的記錄、核對(duì)、開具橡膠產(chǎn)品銷售發(fā)票等工作。
一、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)橡膠產(chǎn)品賬款的回收、橡膠產(chǎn)品往來賬款的記錄、核對(duì)、開具橡膠產(chǎn)品銷售發(fā)票等工作。
二、財(cái)務(wù)部必須根據(jù)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司提供的銷售合同對(duì)該款項(xiàng)到戶情況進(jìn)行確認(rèn)、回收。如該款項(xiàng)未到，必須進(jìn)行催收，并查明原因，保證貨款安全到戶。
三、財(cái)務(wù)部必須提供款項(xiàng)到戶信息給營(yíng)銷部，便于營(yíng)銷部開出發(fā)貨通知單，通知云南農(nóng)墾物流公司發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)貨權(quán)轉(zhuǎn)移。
四、財(cái)務(wù)部收到客戶足額貨款后開具銷售發(fā)票，并與營(yíng)銷部開具的發(fā)貨通知單和銷售合同進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后提供給客戶。
第四章 產(chǎn)品質(zhì)量及售后處理
第十條 制膠廠檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理，把好橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)，做好入庫(kù)、出庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和開具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書，做到“不合格產(chǎn)品不入庫(kù)、不出庫(kù)”。若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，一切責(zé)任由該制膠廠檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第十一條 生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)橡膠產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)督制膠廠檢驗(yàn)室做好橡膠產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)質(zhì)量的檢測(cè)，并提供檢驗(yàn)室出具的橡膠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書到各相關(guān)部門，做好產(chǎn)品售后異議處理等工作。
第十二條 產(chǎn)品售后異議處理
一、產(chǎn)品售后，如客戶提出產(chǎn)品質(zhì)量異議，營(yíng)銷部及時(shí)將客戶反映的質(zhì)量問題和要求反饋給生產(chǎn)技術(shù)部和制膠廠，對(duì)提出的問題各部門要及時(shí)處理，查找原因，并做好各相關(guān)的工作記錄。
客戶提出產(chǎn)品質(zhì)量異議后，首先由營(yíng)銷部確認(rèn)銷售記錄，生產(chǎn)技術(shù)部及制膠廠對(duì)銷售產(chǎn)品質(zhì)量的歷史記錄進(jìn)行查詢確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無誤后，出具相關(guān)無誤歷史資料給客戶，再協(xié)同客戶查找出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的其它原因，如出在云南農(nóng)墾物流公司倉(cāng)庫(kù)或運(yùn)輸途中，責(zé)任由云南農(nóng)墾物流公司或駕駛員負(fù)責(zé)；如產(chǎn)品質(zhì)量出在制膠廠，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量問題嚴(yán)重程度與客戶協(xié)商處理意見，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)做好協(xié)調(diào)工作，相關(guān)處理費(fèi)用由責(zé)任過錯(cuò)方承擔(dān)。對(duì)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，如客戶提出折讓和退、換貨要求，農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司將具體情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)實(shí)施總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。
第五章 橡膠產(chǎn)品出、入庫(kù)單、銷售合同、銷售發(fā)票的管理
第十三條 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)《橡膠產(chǎn)品銷售合同》、《橡膠產(chǎn)品出庫(kù)單》、《發(fā)貨通知單》的管理。
第十四條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)《橡膠產(chǎn)品銷售發(fā)票》的管理。
第十五條 制膠廠負(fù)責(zé)《橡膠產(chǎn)品入庫(kù)單》和《橡膠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書》的管理。
第十六條 以上原始單據(jù)、票據(jù)、合同的保管工作,由各部門負(fù)責(zé)整理、裝訂成冊(cè)歸檔，不得隨便亂丟亂扔，造成資料泄露機(jī)密。
第六章 附 則
第十七條 本辦法由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解釋。
第十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原出臺(tái)的有關(guān)銷售管理辦法同時(shí)廢止。
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